X年审计局工作总结

一、预算执行审计

X年预算执行审计，以XJP新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央及安徽省委、宣城市委、宁国市委重大决策部署，依法全面履行审计监督职责，加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，促进政策落地生根，发挥实效；聚焦打好三大攻坚战，继续加大对防范化解重大风险、脱贫攻坚任务落实、污染防治资金等情况的审计力度；密切关注财政管理体制改革、预算绩效管理、优化营商环境、减税降费、投融资体制改革等情况，加大对重点民生资金和项目审计力度；聚焦重点领域和关键环节靶向发力，加强对公共权力运行、公共资金使用、公共资产运营、公共工程建设的审计监督。全年共计开展了本级财政预算执行审计和市经济开发区管委会、市住建局、市民政局、市司法局、市信访局、市医保局X个单位X年度部门预算执行情况的审计，对全市医疗保险资金和医疗救助资金管理使用情况开展了专项审计调查，利用大数据审计揭示资金管理使用中存在的问题。审计共揭示问题X条，涉及问题金额X万元，提出审计建议X

条，目前各被审单位正在审计整改中。X年还首次对全市一级预算单位的X年财务数据进行了采集整理，利用大数据审计手段实现了预算执行审计全覆盖。《关于X年市本级预算执行和其他财政收支审计情况的工作报告》为市人大常委会审查X年财政决算草案提供了参考和重要依据。

二、经济责任审计

X年度，根据上级审计机关授权、市委审计委员会批准，组织对X名领导干部进行了经济责任审计，按任期划分，离任审计X个，任中审计X个；按部门划分党委X人、政府X人，政府工作部门X人，检察机关X人，市属国有企业领导人员X人。对X名领导干部进行了自然资源资产离任审计，按任期划分，离任审计X个，任中审计X个；按部门划分党委X人、政府X人。

三、专项审计

全年共开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目X个、专项审计（调查）项目X个。重大政策措施落实情况跟踪审计涉及推动积极的财政政策更加积极有为、农村人居环境整治相关政策落实、民生资金保障和促进就业创业政策措施落实情况等方面。专项审计项目分别为：中央转移支付资金审计调查、应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计、X年X月至X年X

月乡村振兴（农村人居环境整治）相关政策和资金专项审计调查。审计共上报审计（调查）报告X份（其中应对新冠肺炎疫情防控资金专项审计上报报告X份），发现问题X个、提出审计建议X条。

四、政府投资审计

一是完成一般投资审计项目清理。根据上级审计机关对投资审计转型的精神要求，全面退出结算审核业务，对存量项目进行了梳理，完成了分类处理。二是根据我市投资审计现状及建设项目开展情况，制定了X年投资审计项目计划并报审计委员会批准后实施。三是继续实施重大项目跟踪审计。实施重大跟踪审计项目X个，总投资X亿元。通过全过程的跟踪审计，不断的提出问题及针对性的整改建议，有效的促进了各相关单位项目管理的规范化。四是推动PPP项目竣工决算审计。稳步推进了城北新城PPP项目一期审计工作。在总结现有PPP项目审计经验的基础上，按照全国人大及审计署的文件精神要求，对安材党校、城北新城PPP项目二期等后续PPP项目审计开展的工作方式进行调整，确保其合法合规性。

Ｘ区审计局X年工作总结

X年，Ｘ区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，以XJP新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻XJP总shu记在深圳经济特区建立X周年庆祝大会上的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神和，扎实推进改革创新，依法履行审计监督职责，审计监督取得良好成效。共完成审计计划项目X项，出具审计报告X份，查出问题X个，提出审计建议X条，涉及违规金额X亿元、管理不规范金额X亿元、损失浪费金额X万元。

一、积极探索高质量内涵式新路径，审计监督效能大幅提升。一是纵深推进财政预算执行审计，围绕十个区级财政审计专题，依托大数据模式，深入开展财政、国库、税收、企业、工商等领域的数据分析及相互关联分析，完成了X年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告，揭示出决算草案、预算编制与执行、财政资金、信息系统、预算绩效、政府采购、专项资金和保障房、国有企业管理等X大类问题并提出意见建议；代区政府向区人大常委会作X

年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告，得到区人大常委会充分肯定。二是着力推进部门预算执行审计，树牢政府带头“过紧日子”理念，紧盯预算编制完整性和规范性、重点支出预算及政策执行、财政存量资金统筹盘活、中央八项规定执行等情况等，运用大数据审计技术进行疑点筛查，揭示出预算编制及执行、利息收入上缴及资金使用效率、资产管理等方面问题并提出审计建议，促进财政资金提力提效。三是扎实开展绩效审计，围绕区城市管理经费使用和效益，从清扫保洁、垃圾分类、市容管理等重要城市管理项目经费使用情况着手，揭示出项目管理、政府采购、合同管理等方面的合规性、经济性、效果性不足，提出针对性审计建议；开展政府投资基金绩效审计调查，从管理机制、管理绩效以及投资项目效益情况等方面揭示了引导基金公司架构不健全、结余资金过多、项目返投比例不足等问题，提出完善引导基金管理制度及风险约束机制、加强对外投资管理及投后管理等建议；开展并完成X年区级绩效审计工作报告，揭示出公共教育管理资金及政府合同履行中专项资金使用率低、部分政策执行力度不足、监管效能有待提升等问题，得到区政府肯定。四是聚焦重点开展政策跟踪审计，从疫情防控、政府债券、两万亿

新增财政资金三个模块发力，推动打好疫情防控阻击战、高效使用政府债券资金、新增财政资金直达市县惠企利民等重大政策措施落地生根、发挥实效。五是首次专项审计区属国企物业资产租赁，通过调查X家区属国有企业物业租赁情况，将审计触角拓展到街道直属企业，反映了区属物业“小、散、弱”现状，揭示了国有企业内控薄弱、合同违约等问题，为全区摸清了国企物业资产家底、物业管理总体情况，促进区国资局出台了《关于加强Ｘ区属国有企业资源性资产租赁综合监管的指导意见（试行）》，促进区属国企物业租赁规范化管理。六是针对财政资金分配、国有资产处置、公共资源配置审批和交易等问题易发、高发的重点领域和关键环节开展经济责任审计，揭露在经济社会管理和领导干部权力行使中存在的违规违纪和管理不规范问题。

二、突出审计专业优势化解重大风险，有力服务城区经济社会发展大局。一是落实疫情防控的决策部署，选派了干部X人次下沉社区参加防疫工作，深入门户开展知识宣讲、排查核实、巡查监督、重点环节管控等事项；开展并完成疫情防控经费支出管理情况调研，向各街道温馨提示驿站住宿费、安保费用、消杀费等使用管理方面风险，指导各单位举一反三、完善管理，部分街道和单位主动“请审入门”，推动防疫资金有效配置、高效使用；配合市审计局开展疫情防控政策措施落实情况跟踪审计；扎实开展对疫情防控财政资金、社会捐赠款物专项审计，推动财政资金、捐赠物资、企业扶持资金等规范管理。二是扩大整改“辐射效应”，从发现问题的“冰山一角”

深挖制约发展的因素，以专业建议全方位、多角度服务全区工作大局，例如：通过X年国有土地使用权出让收支审计，发现部分用地单位连续结转两年以上资金如数上缴，提高资金使用效率；通过X年度部门预算执行全覆盖审计，促使多个单位上缴利息和闲置资金，有力盘活财政资金；通过政府合同监管情况绩效审计，促使区住建局制定了《关于进一步优化Ｘ区建设工程招标投标制度的若干措施》，推动区工务署、区采购中心、黄贝街道办等单位制定了内部合同履约评价管理、督查督办、监理合同示范、采购管理、招标管理等制度和办法，提升Ｘ区现代化治理水平。三是持续强化对全区重大投资项目、重大风险隐患、重大决策部署等中心工作检查监督，开展了对“二线插花地”棚户区改造、“城市环境品质提升”“水污染治理”等重大项目建设全过程跟踪监督，向区委区政府提交专题报告X份，发现问题X个，提出审计建议X条，揭示了误支工程保险费、代理建设单位截留工程预付款、预算书未采用合同约定信息价多计工程造价等资金问题，以及未按图施工、安全措施不到位、施工进度滞后等管理问题，区主要领导批示整改，有力促进节约财政资金、化解风险隐患。

三、立足“两统筹”推动审计管理改革，提升履职尽职水平。一是首次运用大数据审计方式，统筹整合全局优质审计力量，以“集合式审计”

方式开展大数据审计，自主设计分析模型X个，精准核查疑点数据X条，发放取证单X余份，实现了全区X个一级预算单位及延伸X个下级单位全覆盖，涉及全区财政资金X亿元，全方位、多层次、有深度地反映了财政收支各个方面存在的普遍性、隐蔽性、系统性问题，X个项目组从中提取所需成果纳入审计报告，深度交流共享，成功实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。年度审计工作报告得到区人大常委会充分肯定。二是优化机制延伸整改链条，汇编了X年审计发现问题和近三年的典型案例，对关键领域、重点环节的廉政风险点分析原因、阐释规定、以案说法；汇总审计发现的普遍性、典型性、倾向性以及屡审屡犯的问题，向区委审计委员会、区政府报告，进行全区通报X次；举办了“审计发现问题及整改培训班”；开创出审计风险提示新模式，向X个单位发出重要风险提示，区分管领导批示整改，有效推动了延伸责任单位的自查自纠、健全管理，审计权威性和威慑力不断增强。三是推动形成监督合力，增强与区纪委监委、区委巡察办、区委组织部等协作联动，建立起《审计移送处理事项管理办法（试行）》和《关于建立巡察与审计工作协调机制的意见》等重要制度，进一步彰显审计“政治机关”特征，为规范权力运行凝聚强大合力；选派骨干参与省审计厅统筹项目，参加支援新疆发展资金和项目情况审计。

四、落实和加强党对审计工作的领导，推动全面从严治党向纵深发展。一是落实机构改革部署，推动成立了区经济责任审计工作联席会议，起草了联席会议议事规则、联席会议办公室工作规则，在区委审计委员会的领导下，构建起全区经济责任审计工作新格局。落实区委编委会的机构改革部署，推动区财政投资评审中心顺利划转。X月，区委第三次审计委员会召开，区主要领导对审计工作作出了新指示，为下一步审计发展提供了新方向。二是全面加强政治建设，组织开展了“提升领导干部政治素养和政治能力”专题研讨会，开展了“强内功、促提升”业务讲堂，由局领导班子成员、各科室负责人、业务骨干分别授课、集中交流，开展了政治生态分析研判X次，提升队伍整体素质；研究制定《党组全面从严治党主体责任清单》《党风廉政建设和反腐败工作责任分工明细表》《加强党员干部“八小时以外”监督管理的规定》，明确责任、细化规定，推动党员干部管理向规范化、制度化、常态化迈进；深入排查各科室廉政风险点，围绕X项权力集中事项，排查风险点X项，制定防控措施X项，着力清理、防治审计权力运行的廉政风险隐患；深入开展纪律教育月活动，开展“以案为鉴”典型案例警示教育，观看了违纪违法案警示教育片，组织开展了会风会纪专题教育、专题组织生活会等，督促干部自觉查摆问题，不断改进工作作风；开展谈话提醒X

人次，工作纪律检查X次，干部作风明显好转。三是创新党建活动方式提升队伍“精气神”，以“红色传承守初心、不负韶华履使命”为主题，开展“X+N”“交互式”党课大讲堂主题党日活动；以“坚守初心勇攻坚，牢记使命共奋进”为主题，开展了党员政治生日“七一”系列主题党日活动；开展“喜迎特区四十载，改革开放再出发”数字党建主题党日活动；创建“机关党建+四服务”，与水贝社区、新村社区党委签约党建共建，联合开展了“共创文明城”志愿服务活动暨党建联建，“中秋慰问送真情”走访慰问，“送法上门”普法宣传，“强健体魄共抗疫情”篮球友谊赛等活动，在构建资源共享、优势互补、共同提高党建工作新格局方面迈出重要一步。今年以来，党组书记围绕不同党建主题，讲了《昨天的奋斗铸就今天的辉煌》《“学党章、守党规”，做新时代合格党员》《党员干部要做反四风的表率》《遵守六大纪律，立身干净干事清白做人》等党课，党建活动形式新颖、创建有力，被深圳新闻网、深圳商报、Ｘ党建公众号等媒体多次报道。

区审计局X年度工作总结

X年，我局在市审计局和区委、区政府的坚强领导下，自觉践行XJP新时代中国特色社会主义思想，以党的建设为统领，确定“审计工作全面提升年”的总目标，全面依法履行审计监督职责。全年完成审计项目X个，临时性审计任务X项，获得全区“十佳党建品牌”、“十佳党建案例”、“十佳志愿服务队”和全省内部审计宣传先进单位等多项荣誉。

一、提高政治站位，坚持党对审计工作的集中统一领导

（一）加强政治思想理论学习。坚持把理论学习摆在首要位置，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，筑牢信仰之基、补足精神之钙，把稳思想之舵。今年以来，通过党组会、局长办公会、全体人员会议等形式，认真学习XJP总shu记系列讲话精神、深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神；坚持学用结合，要求班子成员结合审计工作，认真学习审计相

关新理论、新知识、新政策，增强学习的针对性和实效性；牢固树立依法审计的思维意识，确保审计工作在法治框架内运行。

（二）坚持党对审计工作的集中统一领导。坚持在思想上、政治上、行动上与党中央和省、市、区委保持高度一致，认真贯彻落实上级重大决策和工作部署，将XJP总shu记重要指示批示精神和关于审计工作重要论述列入理论中心组学习内容；自觉把政治标准和政治要求贯穿于审计工作全过程，认真贯彻落实中央审计委员会第三次会议精神，省委审计委员会第四次、第五次会议精神和市委审计委员第三次、第四次会议精神，严格落实审计工作重要事项向区委审计委员会请示报告制度，筹备召开区委审计委员会第二次会议，出台《加强审计整改工作的意见》，主动把审计工作的谋划、推进、报告、问题处理和结果运用置于党的领导之下。

（三）认真落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实党组及主要负责人意识形态工作主体责任，成立意识形态工作专班，加强阵地建设，从严管理队伍，带头批评错误观点和错误倾向；认真贯彻落实局党组理论中心组学习、三会一课、固定学习日制度，着力构建全方位、多层次、交互式领导干部学习平台；加强文化阵地建设，将审计“三立”精神、审计“八不准”、X审计系统“X”

综合治理体系观念通过连环画、警示标语、漫画等形式呈现全方面打造审计文化。充分运用报刊杂志、微信公众号、宣传栏等宣传工具；加强主流舆论宣传，安排专人定期对《X审计发布》微信公众号进行更新。

二、聚焦服务全区经济社会发展大局，高质量完成全年审计任务目标

X年初成立了预算执行审计、疫情防控审计、扶贫审计专班、政府投资审计和村居干部“巡审联动”等X个业务专班，聚焦审计重点，促进审计质量全面提升。全年完成审计计划任务项目X个，完成市局和区委、区政府交办的临时性审计任务X项，审计查出主要问题金额X亿元，审计处理处罚金额X万元，审计促进整改落实有关问题资金X万元，挽回损失X万元，审计质量“全领域”突破初见成效。

一是全区X个一级预算单位审计全覆盖。共审计资金总额X亿元，查出违纪违规及管理不规范金额X亿元；

二是促进领导干部经济责任任中审计和自然资源资产审计更加规范。今年安排领导干部经济责任审计项目X个，自然资源资产审计项目X个，任中经济责任审计比例占比X%。为财政增收节支X万余元，促进了领导干部依法行使权力和履行职责，提高了单位财务管理水平和依法理财能力。

三是以“巡审联动”提升街镇村居干部审计模式。今年村居干部经济责任审计安排项目X个，其中区审计局与区巡察办开展“巡审联动”项目X个，已全部完成，“巡审联动”项目问题发现的比率和违纪违规线索移交率明显提升，凸现了巡察审计联合监督优势。

四是疫情防控资金款物审计保障有力。重点审计了X万元财政资金、X万元捐赠资金，促进区内捐赠款物集中统一管理使用。

五是扶贫资金专项审计监督成效显著。审计X区、高新区财政专项扶贫资金X万元，抽查产业扶贫项目X个，向区纪委移送案件线索X起。

六是围绕服务全区经济高质量发展积极开展重大政策跟踪审计。持续开展防范化解政府债务审计、政府拖欠中小企业欠款审计、新旧动能转换重大工程政策落实和市重点项目建设情况专项审计调查、经济开发区建设发展情况审计调查等项目，促进“十强产业”项目专项资金拨付进度X万元。

七是加强民生项目资金审计。组织开展了X区促进就业优先政策落实情况专项审计、台风利奇马救灾款物跟踪审计和区内X

所中小学校财务收支审计，通过审计深入查找各项惠民政策、教育收费和支出政策在贯彻执行当中存在的问题，充分发挥审计预警作用，促进中小学校加强内部控制，完善监督机制。

八是强化政府投资审计。组织开展评估复核审计项目X个，涉及拆迁户X余户，拆迁面积X余万平米，评估审计复核价值X余亿元，累计审减X亿余元，平均审减率约X%；开展工程复审项目X个，已完成X个，审减工程造价X万元，平均审减率约X%；开展褚墩镇、沂堂镇X个土整项目跟踪审计监督，提升土地利用效率。

九是认真抓好审计整改工作。十八大以来所有审计项目未完成整改的项目和X年下半年至今的审计项目持续开展“回头看”，完成X多个部门单位X个项目整改督查工作，推动法院等单位清理过付款等款项X多万元，完善出台各类制度X项，整改成效显著。

截止X月底，区审计局已向区委、区政府提交审计专报和呈阅件X期，区委、区政府主要领导批示X次。审计工作情况被《中国审计报》《中国审计》、省审计厅网站、市局和区政务信息、区融媒体等报道X余篇，审计工作的影响力不断提升。

三、推进完善五项机制，切实履行全面从严治党责任

一是抓党建。从严从实开展党内组织生活，修订完善《中共临沂市X区审计局支部委员会主要职责及分工》和《X区审计局党支部标准化建设工作推进方案》，严格落实

“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等组织生活制度，提高组织生活质量。强化党组政治责任，健全完善了党组理论中心组学习考勤制度及党员承诺、意识形态责任清单等制度，着力推动党组工作规范化开展。

二是抓班子。以“一领、两线、专班制”为抓手，促进审计工作高质量开展，“一领”即一切工作以党建为统领，“两线”即建立审计保障工作线和审计质量工作线，“专班制”即对全局人员统筹编组，组成业务人员和非业务人员相互搭配的各类工作专班，形成人人身上有任务、个个肩上有担子的工作局面。

三是抓队伍。修订了《X区审计局岗位职责绩效考核办法》等考核制度，明确了正向激励办法，将全年工作任务和工作目标进行细化，制定“横向打擂台、纵向抓攻坚”实施方案，全方位促进审计工作高质量完成；加强人员素质培训，本年参加省市以干代训X人次、集中培训X人次，参加审计署网络培训X人次，局午间课堂举办X期，获得中级职称两人，审计人员的业务能力和综合素质不断提高。

四是抓创新。在X年初步探索的基础上，深化创新“巡审联动”审计实体化运作机制，探索建立审计大监督格局，经过两轮村居审计与巡察工作试点，工作成效显著。“巡审联动”

工作获得省厅、市局大力支持，省审计厅王金城厅长批示X次，X年X月X日被省审计厅列为X年全省“巡审联动”审计工作实体化运作试点单位。

五是抓廉政。出台《X区审计局X年党风廉政建设实施方案》，加强了制度建设；严格按照“一岗双责”的要求，认真开展廉政谈话，签订廉政承诺书和审计实施双向承诺书，梳理编制《临沂市X区审计局岗位廉政风险点清查汇总表》，每月开展廉政自省日教育，严格执行审计“八不准”工作纪律和“四严禁”工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，切实做到廉洁审计，全年领导干部和审计人员无违法违纪行为发生。

四、X年工作中存在的问题和X年工作打算

（一）X年工作中存在的问题

１.审计技术短板未得到切实解决。运用推广大数据和信息化审计手段提高工作效率方面还需进一步加强。

２.审计人员不足和审计任务重的矛盾仍然突出。临时性任务过重，影响正常的审计计划进度。

（二）X年工作打算

１.围绕中心工作，全面提升审计监督效能。科学拟定X年审计计划，强化与部门、单位之间横向协作，充分共享信息数据和审计成果，积极构建政府审计、社会审计、内部审计“三位一体”审计工作格局，全面提升审计监督效能。

２.强化跟踪督促，全面提升审计整改成效。进一步加强与被审计单位的沟通，压实被审计单位整改主体意识，积极督促制定整改措施、规范内部管理，推动审计整改工作规范化、制度化、常态化，促进源头治理，切实做好审计“后半篇文章”。

３.推动改革创新，全面提升信息运用能力。一是拓展“巡审联动”审计实体化运作领域，努力构建大监督格局。二是加强审计技术创新，将大数据应用贯穿到审计全过程，发挥大数据支撑精准审计和宏观分析“两个作用”。三是积极探索审计管理系统创新，优化管理流程、提高管理效率。

４.落实主体责任，全面提升党建工作水平。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任意识，做到“审计工作到哪里，党建工作就延伸到哪里”，以良好的审计业绩彰显党建工作成效，努力锻造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

区审计局X年工作总结

X

年，Ｘ区审计局围绕上级审计部门及区委区政府的工作要求，紧盯全年经济社会发展目标任务，坚决扛牢审计监督责任，较好完成年度各项审计任务。全年提出审计建议X条，推动被审计单位建立健全规章制度X项，在服务Ｘ区治理体系和治理能力现代化体现审计担当作为，为加快建设世界一流科学城和深圳北部中心作出积极贡献。

一、X年工作情况

（一）加强党对审计工作的全面领导，正确把握审计职能作用发挥的政治方向

一是牢牢把握审计工作政治定位。贯彻落实区委审计委员会交办事项，建立区委审计委员会交办事项贯彻落实情况台账，指派专人跟踪督办，定期反馈办理结果，形成贯彻落实闭环，严格落实重大事项请示报告制度，制定请示报告事项清单，明确请示报告主体、程序、范围和具体内容；建立区经济责任审计工作联席会议制度,进一步强化经济责任审计工作的组织领导。二是坚持用新思想指导审计工作。严格落实第一议题制度，及时提请区委常委会议、区政府常务会议学习XJP总shu记关于审计工作的最新指示批示精神，学习传达省、市审计工作会议精神，研究部署加强Ｘ区审计工作的具体措施。三是以党建引领审计效能新提升。让审计旗帜在抗疫一线飘扬，疫情防控期间，区审计局全体党员主动出击，亲自上门服务，下沉社区，率先展示Ｘ审计良好形象，助力复工复产的事迹走在全国审计系统前列，被审计署报道；不断丰富“三会一课”

内容，将“三会一课”同主题党日、志愿服务、红色革命教育等特色活动有机结合，通过组织志愿巡河、红色观影、廉政宣传等活动，为组织生活注入活力。四是牢牢扛起管党治党政治责任。积极履行Ｘ区首轮推进全面从严治党主体责任和“三不”一体试点单位责任，大力推进基层党组织的标准化、规范化建设，抓好审计机关党风廉政建设，为维护良好政治生态，推动审计机关工作再上台阶提供坚强政治保障。

（二）以提高审计质量为切入点，打造业务过硬的审计队伍

全面提升审计队伍思想政治素养，积极采用“借力、整合、培优”的方式，着力解决人少事多的问题。坚持“向上借力”，从上级审计机关借调审计干部助力审计项目；坚持“向下整合”，从事业单位、医院等抽调审计工作人员参与项目，加强对内部审计工作的指导监督；坚持“全面培优”，采用“以干代训”“传帮带”模式，适当给年轻人压担子，注重培养“一专多能”型人才，鼓励审计人员参加第二学历、第二职称、第二职业资格考试，加强对大数据审计相关知识技能的培训。着力完善审计机关自身制度体系。印发《深圳市Ｘ区审计局规章制度汇编》，形成用制度管人、管案、管事的长效机制。

（三）围绕中心、服务大局，推动各项重大决策部署落地落实

一是大力支持和配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，第一时间成立新型冠状病毒肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计小组，全程跟踪疫情防控资金拨付及捐赠款物管理情况，及时关注区惠企“X条”“X条”政策落实情况，重点开展Ｘ区新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，为促进复工复产、支持企业渡过难关提供审计保障。二是积极为打造Ｘ科学城贡献审计力量，将中山大学附属初中、附属小学项目跟踪审计作为年度重点攻坚项目，全力做好Ｘ科学城重点片区教育设施建设的监督工作；开展区代建项目专项审计调查，聚焦Ｘ科学城拆迁安置房项目、Ｘ科学城展示中心项目、科学城启动区核心项目等科学城片区重点项目建设情况，客观评价代建制执行是否达到了提高建设管理专业性、提高公共资金投资绩效的目的。三是配合Ｘ区“双年”工作要求，开展政府购买服务人员情况审计调查，摸清全区购买服务用人总数及经费规模，紧抓政策执行不理想、人员职责不清、人员管理粗放及相关制度不全的四大问题,助推全区购买服务管理改革全面启动，推动主管部门在全市各区中率先完成政府购买服务制度修订，弥补了Ｘ区公共服务短板。

（四）聚焦对财政运行全过程跟踪，坚持树立过“紧日子”的思想

一是首次利用大数据模式开展X年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计。共提出问题X条，审计建议X条，督促各单位退回存量资金及滚存往来款超过X万元，推动各相关部门建章立制X项，其中重点揭示了对涉重大违法违纪行为企业及外迁企业发放资助的问题，向全区发出共性问题清单及审计专报，引导各部门加强财经法纪意识，及时自查自纠、引以为戒，获得区领导批示。二是提升产业引导基金撬动效用，开展区政府引导基金绩效审计，对引导基金运作管理进行全面体检，提出子基金返投进度滞后、未对子基金开展绩效评价等X条问题，推动相关部门制定出台管理制度，在服务实体经济方面进一步发挥积极引导及撬动作用。

（五）聚焦重点专项资金发挥作用，促进经济高质量发展

一是助力营造优质营商环境，配合Ｘ区“双年”工作部署，为开展全区清理拖欠民营企业中小企业账款工作进行审计提前摸底。二是聚焦优化国土空间开发布局，在Ｘ区X年度国有土地使用权出让收支情况审计中，重点关注城市建设与土地利用实施计划、城市更新和土地整备计划总体完成情况，着重揭示创新型产业用房管理存在

管理办法未及时更新、市产业用地用房供需服务平台信息长时间未更新等问题，推动《Ｘ区创新型产业用房管理办法》等制度修订印发，助力国土空间提质增效。三是对Ｘ区近年来建设的市政道路及沿街楼宇景观照明项目进行审计，提出管养费计费标准不科学、亮灯效果较差等X条问题，并提出打造重点片区和重要建筑的景观、加强对管养标准的研究、充分引入社会资本等多个有针对性的审计建议，获得被审单位的认同。四是开展火灾高风险区域整治及其他消防整治经费审计调查，重点梳理了火灾高风险区域整治工作、城中村综合治理、城中村消防综合整治专项等消防整治、运营工作总体情况和资金情况，揭示存在的多头多级共管和重服务轻实物风险。

（六）聚焦权力运行和依法履职尽责，推动全面从严治党往纵深发展

一是聚焦经济责任审计纵深发展。围绕财政资金的管理使用情况，加强对中央八项规定精神等方面，对X名领导干部开展经济责任审计，并在审计过程中注重“三个区分开来”

，较好履行了审计监督职责。二是推动国有企业党风廉政建设向纵深发展，重点关注国有企业财务收支管理、国有资产运营、内部公务支出、公款消费、落实中央八项规定精神情况等，及时揭示存在会议费违反中央八项规定精神、应招标项目未招标等问题。三是组织开展Ｘ区街道党工委书记履行经济责任问题自查自纠，并采取对账销号、限时办结等措施，督促X个街道逐项落实整改工作，共发现问题X个，涉及金额X,X万元，收回金额X,X万元，制定或修改完善有关制度X项。四是保质高效完成社区“两委”换届审计工作，积极统筹现有审计力量，共审计X家社区，为换届选举工作的开展奠定基础。

（七）以推动审计工作高质量发展为主线，创新审计管理机制，不断推动审计工作新作为

一是扎实推进审计项目和审计组织方式“两统筹”。加强审计项目计划和组织实施过程中的协调，主动参与跨层级、跨专业、跨区域的审计项目，加强上下联动和横向协作，深度整合审计力量。科学制定审计年度项目计划，将预算执行审计与“双区驱动”及Ｘ科学城建设、经济责任审计、城市品质提升、“数字政府”建设等项目融合，编制过程中充分征求其他区直单位的建议意见，确保审计项目紧贴区经济社会发展大局。二是全面提升信息化水平。成立大数据审计工作小组，根据实际情况整理形成一套常用审计分析模型，对区本级X家一级预算部门及其下属单位有关电子数据进行疑点筛查，采用“数据分析先行、现场审计跟进、补充完善数据”

的审计工作模式，提升大数据与现场审计的组合效应。三是深度开发审计成果运用。注重在审计过程中形成审计信息、审计要情、专项报告等多类型成果，多角度挖掘“一果多用”，X年，共形成审计报告X篇，审计信息X篇，调研报告X篇，获得区领导批示X条；定期向上级审计部门抄送审计报告的同时，充分运用好上级审计机关的审计成果、以前年度审计和内部审计的成果，形成相互补充、丰富全面的审计工作报告内容，提高审计工作效率，做到“一审多项”“一审多果”。四是加强审计整改实效。扩大审计整改覆盖面，共发出审计通报X篇，以区委审计办名义分别发出X份共性问题清单和风险提醒函，尽“举一反三、以点带面”之力打通审计监督“最后一公里”；建立完善审计查出问题整改清单，通过“挂销号对账”逐一核实各项整改措施和整改结果，提升审计整体效能。五是增强多部门协同合作。深入探索“审中带查”“巡审结合”工作模式，定期向区纪委监委抄送审计报告，及时移送审计发现的问题线索，抽调审计干部直接参与巡察工作，同时安排审计业务骨干定期对巡察人员进行财务培训；加强审计监督及人大监督的对接，定期向区人大常委会专题报告预算执行审计以及其他重点专项审计结果、审计整改和处理结果。

二、X年工作计划

X年是实施“十四五”规划的第一年，Ｘ区审计局将继续以XJP

新时代中国特色社会主义思想为指导，认清新形势、把握新机遇，充分发挥审计在推进治理体系和治理能力现代化的职能作用，为进一步抢抓建设粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区和实施综合改革试点重大历史机遇，加快建设世界一流科学城贡献审计智慧与力量。

（一）坚定不移把党的政治建设摆在首位。一是继续加强党对审计工作的领导。深入探索审计委员会议事协调机制，确保审计委员会办公室与各成员单位的有效沟通联系，细化信息通报、线索移送、成果共享等配合机制。二是始终把学习贯彻好XJP新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”和理论学习中心组常设议题，周密制订学习计划，第一时间组织审计干部认真学习XJP总shu记的重要讲话指示批示精神，抓好分层次、全覆盖学习培训，打通学习贯彻“最后一公里”。三是以高度的管党治党使命感责任感推进党的建设，不断加强党的建设质量，切实提升党建工作制度化、规范化和科学化水平，推进党建工作与审计业务深度融合，积极履行“三不”一体主体责任，推动全面从严治党和党风廉政建设不断取得新成效；四是切实守好意识形态建设的主阵地，唱响审计主旋律，着力营造良好舆论氛围，进一步加强工青妇、普法宣传、保密管理、网络安全、扫黑除恶、统一战线等工作力度。

（二）找准审计监督着力点，明确审计职能作用发挥的目标任务。一是结合谋划“十四五”

规划，聚焦财政资金管理，提高资金使用绩效，认真开展预算执行和其他财政收支情况审计，关注财政收支效率、预算管理绩效、落实中央八项规定及其实施细则精神等情况，推动纠正不合理不合规支出、压减低效无效支出。二是着力推动“双区驱动”、加快建设世界一流科学城等重大战略的实施。围绕综合改革试点尽快在Ｘ落地生根这一目标要求，通盘考虑安排各类型审计项目，着力增强审计项目计划管理实效性，聚焦综合试点中提到的城市空间统筹、数据平台建设、优化营商环境、民生服务供给等方面开展审计工作，在构建高质量发展体制机制，推进治理体系和治理能力现代化中发挥审计建设性作用。三是加强对权力运行的制约和监督力度，以经济责任审计为权力监督制约平台，以拓宽经济责任审计覆盖范围为目标，以重大改革任务推进、重要政策贯彻落实、重点项目进展情况为重点，对领导干部作出客观公正评价，为打造世界一流科学城营造风清气正的干事环境。

（三）完善审计监督体系，提高审计职能作用发挥的能力水平。

一是加强部门间沟通协作，将审计监督同纪检监察、组织人事、巡视巡察及人大监督等贯通协调，探索建立文件抄送、线索移交、情况通报、会议交流等工作联系机制，把审计结果及整改情况作为全区干部考核、任免、奖惩作为重要依据，形成监督合力，实现职能互补。二是充分发挥经济责任审计联席会议制度优势，推动经济责任审计贯彻落实，推动联席会议其他成员单位在各自职责范围内运用审计结果，促进权利规范运行。三是加强联动审计的力度，进一步整合审计力量。深化统筹整合审计机关、内部审计和社会审计力量，加强内部工作的指导监督，帮助基层单位建立健全内审制度，加强与社会审计的协作，聘请社会中介机构参与审计项目，提高审计效率。

（四）坚持改革创新，夯实审计高质量内涵式发展基础。一是继续认真贯彻落实审计工作“两统筹”，加强与上级审计机关审计计划和审计重点内容的衔接，推进审计信息和成果共享，不断深化审计成果运用。二是深入挖掘大数据审计潜力，统筹做好以需求为导向的数据管理工作，加强跨区域、跨部门数据的关联比对，进一步规范数据采集工作流程，同时加强审计数据在访问、存储、传输、使用等方面的监管，严防泄密风险。三是多维度发力增强审计整改实效，注重分类督查，对照审计查出问题整改任务清单，加强日常监督指导，加强审计整改“回头看”，加大对以前年度审计查出问题整改情况的复查，杜绝片面整改、纸面整改甚至虚假整改。

（五）围绕“立身、立业、立信”的要求，着力打造过硬审计队伍。

切实加强审计队伍的政治建设、作风建设和廉政建设，以增强政治能力、专业能力、宏观政策研究能力和审计信息化能力为抓手，不断完善人员知识结构，提高实战能力，提升能力素质，打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的审计铁军。

区审计局Ｘ年审计年度工作总结及计划

X-X审计年度，在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，龙岗区审计局始终坚持贯彻落实XJP新时代中国特色社会主义思想，坚持把党对审计工作的集中统一领导落实到审计工作的各方面、全过程，创新实干、拼搏进取，在统筹推进疫情防控和经济社会发展、推动“双区”建设等工作中，依法全面履行审计监督职责，有效发挥审计的监督和保障作用。

一、X至X审计年度的主要工作举措

（一）全面加强政治建设，坚决贯彻落实党对审计工作的集中统一领导。一是强化政治锤炼。局党组坚持把XJP新时代中国特色社会主义思想做为最强武器，在党组会、支部会议上传达学习XJP总shu记在深圳经济特区建立X周年庆祝大会上的重要讲话和视察广东、深圳重要指示精神等“第一议题”X次，邀请区委党校等专家学者进行专题辅导，切实把学习贯彻XJP总shu记思想不断引向深入，结出丰硕成果。二是坚持党的领导。认真履行审计委员会办公室职责，严格执行请示报告制度，共向区委审计委员会报送各类请示、报告等X

份，区委、区政府、区人大常委会主要领导共召开X次专题会议研究审计工作，X篇审计报告得到审计委员会主任、副主任的批示，有力推动审计工作重大问题的解决。三是突出党建引领。局党组认真落实管党治党政治责任，成立党史学习教育领导小组，组织党员前往龙岗人民革命烈士纪念碑等“四史”学习教育实践基地开展革命传统教育；深入开展“我为群众办实事”实践活动X次；抽调X人次参加常态化疫情防控、X人次参与区委巡察、X名同志参与审计署联合国审计等重点工作，在攻坚克难中践行初心使命。

（二）聚焦推动党委政府重大决策落地，高效服务全区重点工作。一是推动政令畅通。分季度组织开展了新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况、学前教育深化改革规范发展政策落实情况、“六稳”“六保”政策落实情况等专项跟踪审计。二是助力水污染防治攻坚战。连续第四年开展治水提质跟踪审计，重点披露了已建成管网系统性错接、质量缺陷问题较多等问题。三是持续服务国土综合改革。连续多年组织实施龙岗区国土使用权出让收支审计，以“节约利用”“集约使用”理念，审视国土收支实施情况，通过披露土地出让收入计划完成率和市级补助资金执行率较低、产业用地供后监管不到位等问题，推动主管单位制定完善X项管理制度。

（三）积极创新审计工作方式方法，切实提高审计监督效能。一是不断扩大财政审计覆盖面。贯彻“过紧日子”的工作导向，重点审计了X年区本级预算执行、政府投资管理情况，促进区财政局持续推进全区预算管理制度改革，进一步健全政府购买服务管理机制；区发改局逐步构建区级政府投资项目管理系统。二是不断强化国企审计风险预警。对区属国企控股建设和运营的X个园区开展审计，如实反映部分园区建设项目未批概算先招标等问题，推动区属国企强化国资监管职能，健全监管体系。四是不断推进审计成果运用和制度建设。主动开展审计整改“回头看”核查工作，对X至X年度向区人大常委会提交的审计整改工作报告中，反映的X个问题及整改情况进行核查，督促相关单位落实整改责任。制定出台了《龙岗区审计局审计查出问题整改监督操作细则》等X项制度，健全促进履行审计职责的制度机制。

（四）做好常态化“经济体检”，在增进群众福祉上持续发力。一是经责审计成果显著。聚焦“权力运行”和“责任落实”，坚持“三个区分开来”重要要求，对改革发展中出现的新情况新问题，区别对待，包容失误，保护干事创业的

积极性。二是民生审计量质齐升。紧紧围绕群众最关心的民生大事加强审计监督，在全区清扫保洁及垃圾处理专项资金审计中，关注了清扫清运监督管理机制、外包服务单位监管等情况。三是投资审计顺利转型。积极探索投资审计转型发展新路径，提前介入重大项目，在立项决策、造价控制等方面提出建设性意见。

（五）不断加强审计机关自身建设，夯实审计事业发展根基。一是以高压态势扎紧扎牢廉政防线。以区委巡察整改为契机，加强审计现场管理，采取措施重点加强廉政风险防控，梳理排查各科室廉政风险点X个，制定防范措施X条；注重抓早抓小，对党员干部进行经常性提醒教育，开展廉政谈话X人次，谈心谈话X人次，谈话提醒X人次。二是加快建设高素质专业化审计队伍。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，制定《深圳市龙岗区审计局工作人员内部交流轮岗制度》，进一步树立“能上能下”的鲜明用人导向；在审计项目组织上注重老中青合理搭配，鼓励使用综合素质较高的青年同志担任主审，在互相学习中取长补短，共同进步。积极教育引导审计人员提升政治修养和专业素质，派出X人次参加政治理论、审计业务等各级各类培训。三是加大对内审人员的指导和帮扶力度。在全市范围内率先推行内审人员“以审代训”模式，累计对X个单位的X名内审人员进行了培训，通过“手把手”传帮带，有效提升内审人员实战水平，为“全区审计一盘棋”打下坚实的基础。

二、下一审计年度工作思路

（一）坚持政治引领，将审计监督融入全区发展大局。进一步提高政治站位，强化理论武装，扎实开展党史学习教育，把学习成果转化为推进审计事业高质量发展的动力和成效。紧扣“双区”战略目标，围绕市委、区委重点中心工作，科学谋划年度审计项目，忠实履行经济监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用。

（二）聚焦主责主业，高质量完成各项审计任务。一是开展政策落实跟踪审计，促进深化改革和确保政令畅通。重点关注“双区驱动”重大战略、做好“六稳”工作，落实“六保”任务，重大项目推进等政策落实情况。二是开展财政审计，促进财政政策提质增效。持续关注区级财政、国有土地使用权出让收支情况。三是开展公共投资项目审计，聚焦推进重大项目建设。四是开展民生项目审计，维护人民群众切身利益。五是开展领导干部经济责任审计，重点关注党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员履行经济责任情况，促进权力规范运行和责任落实。

（三）强化质量控制，健全依法履行审计职责的制度机制。

结合新形势下审计工作的新要求，进一步对全局的相关业务制度进行梳理，根据实际情况及时进行修订完善。探索建立审计移送案件线索相关管理制度，进一步规范审计移送行为，防范审计风险。完善质量常态化检查机制，对全局审计项目质量进行常态化监督检查，完善检查指标，试行科室间交叉检查制度，对审计质量检查和审理中发现的问题进行归纳整理、定期进行“清单式”通报，提升审计质量检查结果运用水平。

（四）加强审计整改，做深做实“后半篇”文章。推动制定全区审计整改工作暂行办法，从整改工作责任、工作机制、追责问责等方面推动提高全区审计整改工作水平，健全审计整改协作联动机制，压实各方责任。组织开展专项监督检查，对X至X年审计整改工作报告中相关整改不到位的问题进行跟踪，向各责任单位发出整改告知函，督促相关单位持续推进问题的整改。

（五）践行“三立”要求，全面加强审计机关自身建设。严格按照XJP总shu记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求，以开展党史学习教育为契机，全面加强审计机关自身建设，积极开展计算机和大数据审计专业培训，培育实战型、复合型、专家型审计干部，进一步提升审计工作的现代化、信息化、智慧化水平。

区审计局审计工作总结

X年，我局以XJP新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、市、区委对审计工作的相关部署和要求，创新工作举措，优化审计资源配置，持续推进审计全覆盖，做好常态化“经济体检”工作,积极服务我区经济发展大局，各项工作成效明显，连续七年荣获“长沙市建设工程造价管理先进单位”称号，连续五年荣获区绩效考核一等领导班子，荣获Ｘ区“知党心守初心”党的创新理论知识微信答题挑战赛优秀组织奖、“微爱圆梦”主题党日优秀案例奖。

(一)强化党对审计工作的领导，加强机关自身建设

一是坚持政治建设统领审计工作。牢牢把握审计机关首先是政治机关的定位，围绕服务区委、区政府重点工作和区域经济高质量发展铺排审计工作，始终把牢审计监督的正确方向。协调组织区委审计委员会的召开，认真抓好审委会及审计委员会专题会议确定事项的跟踪落实，确保会议精神落实到到位。二是加强机关党的政治建设。与省委审计办秘书处党支部开展“结对联点”，制定了“三帮一促”和“五个一”

的结对方案，召开了座谈会议，厅长胡章胜作为一名普通党员参加活动，听取了我局党建及审计工作汇报，给予高度肯定，并给我们上了一堂微党课，双方党员围绕如何落实省委十一届十二次全会精神、服务“三高四新”战略、更好履职尽责，以及推进科技强审、实现审计全覆盖、更好发挥审计“治已病防未病”作用两个主题展开讨论发言。我局支部坚持落实“五化”建设的要求，创新“党建+”模式，强化“党建育审”“文化育审”。坚持“党组理论学习中心组学习”“早读讲习班”“党组领导班子上党课”等常态化学习教育制度，坚持开展“三亮三比”“微爱圆梦”品牌活动，开展了“《民法典》解读”“学纲要、悟精神”等党课，开展了“‘粽’香情长，党群邻里一家亲”“话初心，颂祖国”等主题党日活动，强化党员党性修养。三是严格落实党风廉政责任制相关要求。认真落实“两个责任”和“一岗双责”，严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，组织了“审计组+临时党小组+廉政监督员”现场审计模式，开展提醒谈话X人次，对X个被审计单位开展集中回访。同时，强化审计监督与党内监督有机结合，今年共移送问题线索X起，已移交区纪委办理。配合支持巡视巡察工作，派出审计人员X人全年脱岗参加区委巡察，派出审计人员多次参与区纪委相关专项检查，充分发挥审计监督的反腐败尖兵和利剑作用。四是强化审计能力建设。今年招录了计算机专业、会计专业人员X名，逐年充实审计力量;

注重对审计人员的业务培训和锻炼，在审计任务重的情况下，派出X名审计人员参加市审计局在中南大学组织的业务培训，安排年轻审计人员上一线、当主审，加强审计队伍梯队建设。每年开展青年读书交流活动，要求每人撰写一篇论文，审计人员阳闪《浅谈如何加强党对审计工作的领导》获得全省优秀审计论文一等奖。

(二)依法履行审计监督职责，充分发挥审计建设性作用

X年共完成审计项目X个，其中:包括X年度财政预算执行情况审计项目X个;全区财政供养编外人员情况专项审计调查、全区房屋类国有资产管理情况专项审计调查、应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计调查以及“一圈两场三道”专项审计调查X个项目;区行政审批局、区委党校、区湘湖管理局的X个领导干部经济责任审计项目;浏阳河人行景观桥(汉桥)工程项目概算调整审计项目X个，共查出管理不规范金额X,X万，违规金额X万元，归还原渠道资金X万元;扫尾完成政府投资结算审计项目X个，核减政府投资工程造价金额X亿元，形成审计专报X篇，被区主要领导批示。

一是深化预算执行和财政收支审计。今年预算执行审计中,把促进审计全覆盖和政府节省开支作为审计监督的重点,揭露了预算编制及调整不规范、财政资金拨付及使用不合规

、违规招投标、国有资产流失、专项资金支出不合理等问题。针对存在的问题，提出了提高预算编制和管理的科学性、加强专项资金管理和部门财政管理等建议，促进财政资金提质增效。二是深入开展专项审计调查。在对Ｘ区疫情防控资金和捐赠款物专项审计中，重点审查资金和物资在筹集分配使用中的突出问题、资金物资管理不规范、信息公开不全面等问题。在区房屋建筑物类资产专项审计调查和区编外聘用人员专项审计调查中，重点关注资产管理体制、资产使用、员额配备、聘用人员管理等方面存在的问题，提出了提高资产使用效益、优化编制、规范聘用人员管理等建议。三是扎实推进领导干部经济责任审计。通过对行政审批局的经责审计，重点关注了行政许可的审批流程、优化营商环境的大背景下如何防范审批风险并提出合理建议;通过湘湖管理局的经济责任审计，揭示单位未理顺企业管理机制、民生保障政策执行不到位、政府投资建设及政府采购行为不合规、内控制度不健全等方面的问题。通过对党校校长任职期间的经济责任审计，对我区如何充分发挥党校职能作用，增强自身发展能力，着力

提高党校教学质量提出合理建议。四是全力做好重点工程项目的审计工作。职能划转后，制定了新的《审计工作流程》，不断完善审计监督方式，实现从审计数量规模向质量效益转变，实现从单一工程造价审计向全面审计监督转变，实现从传统方式向现代方式的转变，不断提升政府资金使用绩效。实施了Ｘ区浏阳河人行景观桥(汉桥)建设工程的概算执行情况审计调查和“一圈两场三道”专项审计调查两个政府投资审计项目。在对长沙市Ｘ城市建设投资有限责任公司实施的Ｘ区浏阳河人行景观桥(汉桥)建设工程的概算执行情况进行审计调查中，重点分析项目概算调整的原因，并揭示项目建设过程中基本建设程序、招投标、资金使用等方面的问题，提高概算调整的严肃性和科学性，充分发挥审计监督效能。

(三)落实审计全覆盖理念，不断提高审计成效

１、推进基层审计全覆盖有作为。一是推进一级预算单位审计全覆盖。强化指标分类管理，在数据采集齐全和数据处理标准化的基础上，采用团结协作方式实现X个一级预算单位指标全覆盖。同时，采取“X+n”审计模式，在财政预算执行审计项目开展的同时，开展了区房屋建筑物类资产专项审计调查和区编外聘用人员专项审计调查。二是落实“两统筹”精神。配合市局采取的市、县(区)两级审计机关分级立项、上下联动方式，开展了Ｘ区“一圈两场三道”专项审计调查。整合审计资源，联合民政局等部门组织开展了社区(村)财务清查和社区(村)组织成员任期经济责任审计工作，为社区(村)

组织换届打好坚实基础。三是提升数据分析应用水平。优化审计项目数据库的管理，提高数据比对能力，结合全年计划项目，有序采集、清理相关数据，结合新模型构建和往年数据分析模型，通过数据比对，发现部门预算执行、专项资金分配及使用、财务管理等方面存在的问题,有效实现审计全覆盖。如:通过专项资金走向数据分析，发现部门上级专项资金未及时拨付，督促滞留资金X万元拨付到位;通过对比分析生育津贴申请及办理生育证数据，发现X年X月至X年X月期间全区财政供养人员X人生育津贴未及时申领的问题，形成审计专报，经主要领导批示，责成相关部门为区财政追回资X万元。四是强化内部审计指导与培训。分别组织了两期内部审计业务培训会和内审工作交流活动，全区财务及内审人员X人次参加培训。

２、督促问题整改有力度。一是建立审计整改跟踪落实制度。明确审计组长为督促整改落实的第一责任人，对整改任务“清单化”，根据整改时限进行跟踪检查和督促落实，对被审计单位整改结果实时更新整改台账。同时，及时向区政府报告审计整改情况。因体制、机制原因无法整改到位，或因历史原因无法整改、处理的问题，被审计单位写出情况说明，单独向政府报告，通过区政府联席会议等方式决定是否问题销号，并在全区举一反三，分析原因，制定长效机制，避免再次出现同类问题。X年—X年审计指出X个问题，已有X个整改到位，整改率X%。二是加强对“上审下”问题整改的督查和指导。X年X

月我局主动对接市审计局了解X—X年指出Ｘ区X个未整改问题的情况，对问题按责任单位切块，逐个单位进行指导和督促，对需上下级联动和多单位联合整改的问题，积极协调各方力量共同推进整改，整改率从X%提高到X%。三是提高审计整改成效。通过审计整改督查，被审计单位采纳审计建议制定了《关于认真贯彻落实预算法实施条例深入推进预算管理制度改革的通知》《Ｘ区财政专项资金管理办法》《Ｘ区环境监测服务技术单位考核办法》等X项制度，促进全区财经管理规范化。今年完成《市审计简讯》X篇，红网报道X篇、湖南日报“新湖南”客户端报道X篇。

市审计局X年度工作总结

一年来，市审计局在市委市政府、市委审计委员会和上级审计机关的正确领导下，坚持以XJP新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻XJP总shu记关于审计工作的重要指示精神，按照市委审计委员会第二次会议精神的要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，依法履行审计监督职责，积极投身“三争三拼、六大赶超”行动，全年实施审计和审计调查项目X项，查出管理不规范等问题金额X万元，发现非金额计量问题X个，提出的审计建议被采纳X条，促进出台制度X项；发出审计建议函和预警函X份，报送审计专报X份，信息文章等各级录用X篇，审计报告、审计专报等获市委、市政府领导肯定性批示X篇，获宁波市局表彰审计项目X项，各项工作成效较为明显，为慈溪在建设“重要窗口”中走前列当标兵提供了有力支持。

（一）全力围绕中心服务大局

1.扎实做好疫情防控资金和捐赠款物审计工作。

围绕上级有关决策部署和市委市政府“两手硬、两战赢”等工作要求，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展等重点工作，切实把做好应对疫情防控资金和捐赠款物专项审计作为重大政治任务，在X年X月对我市应对新冠肺炎疫情防控资金及捐赠款物审计的基础上，X月又作了跟踪审计，推动我市完善疫情防控管理制度，出台了优先采购政府已储备物资的通知，确保各项疫情防控政策有效落实，促进了专项资金和医疗物资高效使用。

2.全力助推打好三大攻坚战。X年至X年连续两年开展贵州省东西部扶贫协作情况专项审计，X年实施的兴仁市东西部扶贫资金专项审计审查相关扶贫协作资金项目X个，涉及资金X亿元。连续三年开展自然资源资产审计，X年依托市自然资源规划、农业农村、水利等部门的支持和配合，通过斑点图和基本农田图对比分析开展审计取得明显成效，促进“绿水青山就是金山银山”理念有力贯彻；协助市政府做好省厅对我市大气污染防治情况专项审计调查的迎审协调服务工作。完成上级审计机关交办的清理拖欠民营中小企业账款工作专项审计调查、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民专项审计、“保工资保运转保基本民生”责任落实情况审计、社会保险基金审计等项目，关注市本级及乡镇（街道）债务管理情况，为防范化解重大风险，维护社会稳定和经济安全发挥了审计保障作用。

3.全面推进“六稳”“六保”任务落地见效。统筹审计项目、审计内容和审计力量，把市委市政府重点工作和基层群众关注的重点民生实事，纳入有关审计项目，取得了较好成效。揭示的开发园区预算监督存在盲区、国家直管公房改革落实不到位、老旧小区补贴政策落地难、废弃矿山边坡治理监管不到位等问题，经市委市政府领导批示后得以整改落实。实施了周巷污水处理厂（一期）工程预算执行审计等X个投资审计调查项目，重点关注招投标、内控制度建设及运行情况，揭示了存在的风险隐患，推动民生实事工程落地见效。

4.全力推进预算法贯彻执行。组织开展市本级预算执行和决算草案审计、市级部门预算执行审计。X年财政“同级审”在“三位一体”思路框架下创新审计方式，持续深化审计“两统筹”“全覆盖”要求，在本级预算执行情况和决算草案审计中首次实现X家一级预算单位审计全覆盖，在所有涉及市级部门的项目中要求同步实施预算执行情况审计，共揭示了X大类X个具体事项，获得市人大常委会肯定。X篇专报和“同级审”报告均获得市委市政府主要领导批示，有效推动了相关工作取得实效。

5.着力推进权力规范运行。全年安排经济责任审计项目X个、自然资源资产任中审计X个，涉及X个单位X

名领导干部。认真落实市人大审议意见和市政府工作要求，将政府性资产管理情况列入经济责任审计必审内容，进一步提高领导干部对政府性资产管理重要性的认识。围绕中央两办《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计》及省市指导意见，及时出台贯彻落实《规定》的若干实施意见（试行）。探索“X+N”模式和融合式、并联式等组织方式，有序推进经责审全覆盖。提高政治站位，聚焦领导干部政策目标任务完成、个性化业务经济活动和“老大难”问题，关注农村生活污水等生态目标实现情况，积极促进领导干部履职尽职。严格落实“三个区分开来”和市容错免责要求，科学定性定责，激励干部改革创新、担当作为。强化协作互动，深化审计结果运用，将经责审计成果纳入全市干部大监督体系，继续推动将经责审计结果及整改情况作为领导干部述职考核的重要依据，当年经济责任审计发现的X个重大问题被纳入市委“七张问题清单”之一。全年参与联审联查评先评优推荐人选X人、推荐单位X家。

（二）持续推进审计改革发展创新

１.认真履行市委审计委员会办公室职责。深刻领会XJP总shu记

关于“审计机关首先是党的政治机关”的重要论述，自觉加强党对审计工作的集中统一领导，自觉把强化党的领导体现到机构职责定位并融入到审计工作各环节。积极落实将年度计划制定和执行情况、年度工作要点总结、审计查出问题整改等重点工作纳入向市委审计委员会请示报告范围，牢牢把握党委工作机关的定位。协助市委高质量做好审计委员会各项工作，落实相关工作规则和工作细则，履行好审计委员会办公室工作职责。

２.持续加大审计整改力度。树立审计整改“一盘棋”思想，通过压紧责任、持续跟踪、健全制度，持续推进审计整改工作，做好“后半篇文章”。截至X年X月底，《关于X年度慈溪市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中反映的X大类X个问题X个具体事项中，已整改X个，整改完成率为X%，移送问题线索X件，作出党内警告以上纪律处分X人；已累计收回资金X万元，调账清理X万元；相关单位已拟定各项制度X项。去年，市委市政府主要领导对审计反映的各类问题信息专报批示督办X件次，有力推动了重点问题整改责任压实、措施落实。进一步加大整改结果公开力度，全年出具审计结果公告X个，推动被审计单位出具审计整改公告X个,均在政务外网公开。X年X月，我局起草并由两办出台《关于进一步完善审计整改落实工作机制的实施办法》，有效健全了审计整改机制。

３.持续加强内部审计指导监督。

修订了《慈溪市审计局内部审计工作考核办法》，加强内部审计项目立项管理，推动内部审计全覆盖。做好优秀内部审计项目评比工作，评选出市本级优秀项目X个，获评省厅内审协会优秀及表彰项目X个，宁波市内审协会优秀内审项目X个，显著提升内部审计项目质量管理成效。征集上报省级及宁波市级理论文章、优秀案例X余篇，其中X篇获评省内审案例一等奖，X篇在宁波内审系统获奖。在三年一轮的先进评比中，X个集体被评为浙江省先进集体，X个集体被评为宁波市内部审计先进集体，X人被评为宁波市内部审计先进工作者。我局被宁波市审计局评为X年度内部审计指导监督工作考核优秀单位。

４.持续推进科技强审建设。全面推进大数据新技术在审计工作的应用，目前已初步基本建成了数据分析室，在市民政局、交警大队、金融办等有关审计项目实施中，运用大数据分析技术，显著提升了审计效率。不断探索新技术在审计工作中的运用，如在自然资源资产责任审计中使用斑点图对比分析技术，在工程项目审计中使用超声波技术等。广泛开展审计科研活动，全年省厅一般课题结题X项，宁波市局一般