提纲：
(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算、资金、财产
(二)对审计中发现的问题进行调查并索取证明材料
(三)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为
(四)提出改进财务管理
(五)对严重违反财经法纪和造成重大损失浪费的人员
(六)对审计工作中发现的重大违法事项移送相关机构进一步审理
(一)财务收入是否真实、合法
(二)中央“八项规定”及津补贴的发放是否合规
（三）银行开户是否符合有关规定
（四）固定资产内部管理和使用情况
（五）有关财务收支的其他问题
局内部财务审计制度
根据《中华人民共和国审计法》等有关法律规定及xx市人民政府关于印发《xx市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》精神，为建立健全我局系统财务资金管理内部审计工作制度，加强对局机关及所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性、合规性的监督和评价工作，结合我局实际，特制订我局内部审计制度。
第一条：为了加强对我局及局属单位的内部审计工作，进一步发挥内部审计的监督作用，规范内部审计工作程序，提高内部审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》及其他有关要求，制定本制度。
第二条：我局内审办公室负责对局本级及局属各单位的内部审计工作。
第三条：我局内审办公室根据当年内部审计计划派出审计组，审计组可由机关专职审计人员和熟悉财务工作的人员组成；根据审计工作的需要，也可聘请专业审计人员或委托第三方进行审计。
第四条：审计组的主要职责：
(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算、资金、财产，查阅有关的文件、资料。
(二)对审计中发现的问题进行调查并索取证明材料。
(三)对正在进行的严重违反财经
